Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/05/2014 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 26/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 26/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005558 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/05/2014 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002609 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/05/2014 |
Valor: 1.210,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/05/2014 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/05/2014 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001475 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/05/2014 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: LARISSA BENICA ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 12/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
| Credor: BARBARA BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 088.294.236-02 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
| Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005559 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 26/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/05/2014 |
Valor: 2.502,74 |
| Nº do documento: 002590 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/05/2014 |
Valor: 1.762,74 |
| Nº do documento: 002588 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/05/2014 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002590 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001469 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005560 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005560 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/05/2014 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 005532 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005560 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 005560 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 26/05/2014 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005560 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005572 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005560 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 935 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005530 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/05/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005571 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/05/2014 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 005532 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002589 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002591 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/05/2014 |
Valor: 110,00 |
| Nº do documento: 005532 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 699 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005538 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 647 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/05/2014 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 646 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/05/2014 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005537 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Maria Auxiliadora de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 524 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005537 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Maria Auxiliadora de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 518 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005537 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Maria Auxiliadora de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 502 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005573 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/05/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005539 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/05/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005538 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Total dos pagamentos:
|
12.905,97
|
